公司在产品的推广上下了很大的努力，致使公司及公司所代理的产品在行业内的影响力也随之增大。这无疑对我们销售人员在与客户去推荐产品时起到了很多的作用，同时也增加了我们销售人员对公司及产品的信心，深有体会。加上在公司工作的一年多的时间，对产品的了解，对专业知识的不断学习，都无形中影响到销售的推进。不管怎样，公司和同事的支持是少不了的。

三、采取措施

对区域内的客户进行扫单式的拜访，加大对公司及产品的宣传，让更多的客户认识，了解，对还不是产品用户的客户进行意向排查，了解客户的需求及现阶段客户的详细情况。对公司的老客户进行定期的回访维护，增强用户沟通，了解用户的感知及建议，针对用户提出的问题及时解决，解决不了的及时向领导反映并做到跟踪落实，针对专业性问题，虚心向用户请教。

今年公司两度派我去xx培训学习，让我充分感受到了大家庭的气氛，以及他们对待工作的'认真态度，专业的职业精神，都让我受益匪浅。专业的培训让我存在的专业性的问题得以解答。通过公司领导的统筹安排及大家的努力下，年终的客户答谢会圆满结束，通过这次会议，对我自身的商务修养方面有了很大的提高，对客户有了更深的了解。当然我工作中还存在很多不足，希望自己在新的一年里要克服这些情况，做一下，以便在以后拿出更好的成绩。

四、不足之处

区域内的客户未能深度的挖掘其潜力，在潜在客户身上没有做好判断。有些客户还是具有一定的潜力，需要有针对的对这些潜力客户进一步分析，对症下药，多研究客户的想法，需求，制定不同销售策略再跟进客户。太偏于倾向大医院。致使在自己的区域内忽略了其他的有潜力的行业客户。归纳公司现有开发成功的客户，学习同事的成功案例，结合自己的销售特点，充分利用公司的资源，全面的对区域内的客户进行排查开发。对比较难攻的客户没有一定的毅力去攻破。其实就是对自己的信心的问题，要克服这些缺点。对客户需要更深的去了解，其及其公司包括整个运作的流程。

医药采购部工作总结篇2

20xx年已经过去，在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助，各项工作均已基本完成，新的一年已经开始，为了更好的完成下年的工作任务，现将采购部过去一年中工作情况作一个总结。

一、控制成本，做好记录

在过去的一年里，严格按照公司管理制度，极力控制采购成本，基本完成了各项采购任务，保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里，还尚未达到预期的理想效果，在今后的.工作中继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强供应商管理，更好的保质保量完成各项采购工作。

严格按公司采购制度做好每月、每周采购计划与总结，每天做好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做记录，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。

二、加强沟通，了解产品

在工作中要多跑、多比、多总结，边学习边实践，不断提高采购部的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让供应商能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供所需坯件和各种辅料。跟现场，加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证坯件和各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各运营工作，及时的和有关部门做好协调与沟通。

三、采购入库，跟踪生产

要严格控制坯件和辅料入库的数量与质量，在发生质量、数量异常情况时，立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。主动与人沟通，交流，经常与车间，技术、质检部、仓库的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪生产需要，减少工作失误，提高工作效率。

综上所述，在以后的工作中，我们会更加努力的学习，不断地积累采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进，争取更大的进步!

医药采购部工作总结篇3

年终总结

首先感谢领导对我的信任，让我在采购部这个重要的位置，给我个学习的机会，让我从中认识更多的人与事，接触更多的新鲜事物，学到了一些新知识，增长了更多见识！同时也明白，还有很多事要继续学习的，继续去完善的去提高的，在这一年里，我没有做出轰轰烈烈的事，但对每一件事我都会用心去想，用头脑去思考，用行动去做事。我每天按采购计划基本完成了所负责的剂型，值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结找到更好的方式方法去迎接2012年的到来。

我们所购进药品的质优价廉，关系到采购成本的高低，直接影响到整体效益的快慢，起着至关重要的作用，我作为一名经验不足的采购员，经过一段时间的了解，深知做采购的，要了解各药品信息的重要性，为确保采购药品的质量好，价格低廉，今后我要做好每一项工作，要用敏锐的眼光看待事情的变化与发展，主动和个部门沟通！经过这几个月的采购，深知并不是单单做个计划表和打电话报计划，那么简单的事，公司开票处与销售部每个星期要有个总结，把客户所需的信息反馈给采购部、采购人员也要对公司畅销品种有个基本的了解，在采购大量数量的情况下，我们要与供货商业务员及时联系。为了满足我们所需的库存，满足质管部要求，还要总结质量问题的因素，反馈给供货商，并与供货商达到共识，共同解决质量问题，做到及时退货。我发现要做好“质优价廉”是作为一个采购员的工作精髓，这个过程的操作与实践，是需要平时的细心积累才得到的经验。 2011年里我主要从以下方面去做：

1.认真做好采购计划，做好内勤工作,多多与各部门的人员沟通，共同及的满足客户需求！

2.报计划时要细心、多多了解各品种的信息变更、变更的信息要及时反馈

给质管部、开票处、销售部、当有新品种引进时，要授集好信息，及时与销售部、质检部、开票处沟通，，还要多多了解供货商与厂家在各个时间段的优惠政策等。

3.对于公司经营的产品，要注意看月销量，畅销品种要经常查看库存是否断货，要保证库存不缺货，如因天气原因或节假日要结合现实分析，针对不同品种做好备货准备。

4.对于采购了的品种要及时跟踪货是否到库，在第二天早上查看是否入库，查清楚原因，以免做重复计划。以上的工作都是本着公司的经营理念。

自从进入公司以来，让我更明白做好自己本职工作的重要性。在这里，感谢领导这几个月来对我的工作指导，今后的我还需领导的支持与培养，请领导放心，我会继续努力学习、努力工作的，昨日的成绩已成过去，现在重要的是在新的一年里好好珍惜时间，珍惜机会发扬优点，改正缺点，改进工作的方式方法，全面提高综合素质，更完美地完成新一年的工作。

祝新疆众生源药业有限责任公司新的一年效益蒸蒸日上

潘鸿忠

2011年12月29日

医药采购部工作总结篇4

一、购进单传递流程规定

1、

2、1） 2） 3）

购进单据包括

采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。

传递方向

验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部（红联、蓝联），由采购内勤接收验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。

采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单连同对应的采购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，财务拒收。

3、1） 2） 3）

4、1）

传递时间

验收养护室、仓库传递至采购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至采购部。验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。

采购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必须传递。传递要求

验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。

验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封为一本。 2）

采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。

传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。 3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。申请入账单要素内容包括如下：申请单

申请人：采购部经理：

该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整洁、美观。在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。

5、1）

进项发票签字手续与流程

采购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕，交由采购部经理签字，时间由采购部根据具体情况拟定。

2）

采购内勤每周四上午9点前，将有采购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室，总经理进行签批，签批完毕，返回采购部，采购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递记录本传递至财务，财务接收后进行入账处理。每月末，不论是否星期六，都要将剩余未签字发票都要送交总经理签字后，转传财务。

6、采购退出、采购退补价单相关要求

a：办理采购退出的，应由采购内勤填制书面退货申请单，经采购部经理签字后，持申请单至仓库，库管员见采购经理签字的退货单进行减帐处理并打印退出出库单，将退库单签字后交与采购内勤。采购部传至财务的退货单，一律需附退货申请单，不附的，财务拒收。采购退出申请样单如下：

（公司名称）采购退出申请单

退货单位：日期：年月日

制表人：采购部经理：

备注：白联（仓库）红联（财务联）黄联（采购部）

此单要求设计美观。可一次性打印100份，留存备用，用完再打。

b：办理采购退补价

办理采购退补价，应由采购内勤在系统内生成采购退补价单，采购经理在系统内进行采购退补价审核，审核执行后由采购部自行打印采购退补价单，传递至财务的采购退补价单，需有采购部经理签字。

凡单据传递重复的，每次罚款不低于200元，造成经济损失的，承担全部责任。

7、

其他事项相关规定

财务应付账款管理会计，每月结账后，向采购部传递应付账款余额表及应付账款负数余额表传采购部经理，采购部应对负数余额进行分析，并对异常负数进行解决或催收发票等相关手续，如不进行及时催收，造成损失或影响公司及时抵扣，追究责任人相关责任。

8、

违规罚则

如有违反上述规定，给予责任人每次不低于20元罚款，如因此造成经济损失，将依据具体情况

追究责任人。

上述流程自年月日起正式执行。

二、采购付款流程管理规定

1、

采购部购进普通品种付款支出 1）

货到即需付款的

采购部填写付款申请单，申请人签字，经采购部经理签字，连同对应的入库单、发票，发票传递登记记录传递至财务，由应付账款管理会计签收发票及入库单，签收后同时在付款申请单上签明入库单及发票均已收到，经财务经理签名后，由采购部送交总经理签字，签字完毕，转出纳会计处付款。 2）

付款期付款的

由采购部填写付款申请单，每月24日传财务应付账款会计管理处，会计人员查看账户余额，符合付款条件的，签字。签字完毕，转交财务经理签字，财务经理签字完毕，每月25日传总经理签字，签字完毕，转出纳会计处进行付款。 3）

预付货款的

①凡需要预付货款的，由采购部填写付款申请单，付款申请上需明确标明预付款，并且需在付款单备左上角编制预付款单据编号。编号规则为年月日加小号。例如，2010年11月12日前后签批两张预付款申请单，则编号分别为,

2②采购部需对预付款项做出明确登记，设定备查本，逐笔登记预付款项，根据所登记事项，及时催要商品及发票等手续。登记表包含要素如下：

预付款采购发票传递记录簿

上述纸张采用a4纸横排，需加钉硬质封皮，由采购部妥善保管。

自年月日起，预付款发票传递与其他普通付款发票传递需分本登记。普通付款发票仍延续以往模式，预付款发票传递表采用专门传递记录簿。

④凡预付货款的，本月内预付的，在次月末结账时仍未能办理完入库、发票及入库单移交财务做账的，所付款项一律转挂采购部经理个人名下，视作个人借款。如因特殊情况，如十分走俏药品，需早于2个月需要预付款的，采购部写明情况，经总经理批准后，财务可不予转挂。

⑤财务负责应付账款管理的会计，在预付款单上签字，并做预付款单号记录表，月末与采购部??

留存的预付款采购发票传递记录簿上载明的付款单编号相对证，看是否有遗漏编号。并根据预付款发票登记传递记录表上所载明的到票情况，与每月末将上月预付款项未到票的转挂采购部经理个人名下账上。

2、

代理配送品种付款支出

① 原则上代理配送的品种，由代理人员自行进货，各项手续、办理入库，票据齐全，由采购

部传至财务做账。

② 如因特殊要求，厂家需要我公司对公打款发货的，需代理配送人员先到采购部签订购销合

同（采购部盖章后留存存根联，作为打订单依据），合同签订完毕，代理配送人员持购销合同至财务科交款。交款完毕，出纳会计开具收据，并填开付款申请，经采购部经理、财务经理、总经理签字后打款。打款时间原则上为每周

一、周三，如配送商有特殊请求需当天打款或出纳人员时间方面允许，也可当天打款。打款完毕，依据采购合同所记载传真电话等资料，向厂家发送打款底单传真，并通知发货。代理配送人员需妥善保存收据，作为日后结算凭据。

3、

殊情况下的采购支出

对于特殊情况下的采购，如急用抢救药品采购、突发性卫生防疫药品采购，紧俏药品采购及其他特殊情况下的采购，采购人员需带现金进行现场即时采购的，由采购人员写借据，经采购部经理、财务经理、总经理签批后，到财务支取现金。业务办理完毕，7个工作日内处理完账务，归还借款。超过7个工作日不进行账务处理的，每超一日，罚款50元。一个月内不处理的，自工资中扣除。如因特殊情况，确实在7个工作日内无法处理完毕，需做出书面说明，经财务经理签名，交与出纳会计处存档。

上述流程自年月日起正式施行

医药采购部工作总结篇5

2012年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。xx年年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，xx年年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结

一、组织实施“阳光采购策略”—---公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

xx年年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

xx年年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。

4、监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制****。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

xx年年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

xx年年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、步加强对材料、设备价格信息的管理

xx年年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

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